Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.11.2022/Pykälä 239

Kunnanhallitus 24.11.2022 § 239  

Valmistelu/lisätiedot taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto, puh. 040 836 2153, kaija-leena.tuomisto@askola.fi

 Askolan kunnan tuloslaskelman toteuma lokakuun lopulla (83,3 %) osoittaa että toimintatuottojen kertymä on muutettuun talousarvioon verrattuna hyvä, toimintatuottojen toteumaprosentti 84,0 %.

 Talousarviovertailussa on huomioitu valtuuston 14.11.2022 tekemät talousarviomuutokset. Toimintakulujen kertymä on muutetun talousarvion mukainen, 83,2 %. Toimintakulujen kertymässä ylityspaineita muutettuun talousarvioon verrattuna on olemassa perusturvan kohdalla. Toimintakatteen toteumaprosentti lokakuun lopulla on 83,0 %. Verotulokertymän on 84,9 % ja valtionosuuksien kertymä 82,3 % muutettuun talousarvioon nähden. Lokakuun lopulla tilikauden tulos on noin 1 miljoona euroa.

 Investointien toteumaprosentti lokakuun lopulla on 23,3 %, vajaa 500 000 euroa. Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty talousarvio-suunnitelman mukaan 1,2 miljoonalla eurolla.

 Kunnanhallituksen kokouksen oheismateriaaliksi toimitetaan raportti ennen kokousta ajalta 1.1.-31.10.2022.

 Talouden toteumaraportissa on huomioitu perusturvasta ja erikoissairaanhoidosta tuleva lisä- ja määrärahasiirtoesitys, joka kasvattaa sitovaa toimintakatetta 550 000 euroa. Esitys sisältää tulolisäyksiä 500 000 euroa, menolisäyksen 1 050 000 euroa sekä määrärahasiirron menovähennyksenä erikoissairaanhoidossa ja menolisäyksenä perusturvassa 500 000 euroa.

 Kaikkien talousarviomuutoksien jälkeen sitovaksi toimintakatteeksi muodostuu 28,8 miljoonaa euroa. Muutetun talousarvion loppusumma on ylijäämäinen noin 500 000 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Ilari Soosalu

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden ja toiminnan raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto oli asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.48-19.07.