Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.10.2025/Pykälä 224

Kunnanhallitus 06.10.2025 § 224  

50/02.02.00/2025  

Valmistelu/lisätiedot talouspäällikkö Kaija-Leena Tuomisto, puh. 040-836 2153 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Kunnanhallitus on 13.8.2025 §174 hyväksynyt talousarvion 2026 talousarvioraamin ja suunnitteluohjeen. Näiden mukaan palvelualueiden talousarviokokonaisuus pitää olla 3.10.2025 menneessä tehtynä. Vastuualuekohtaiset talousarvioesitykset käsitellään toimielimissä 10.10.2025 mennessä. Käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen edellyttämät tulot ja menot.

Demokratia ja osallisuus -palvelualueen talousarvioesitys 2026 ja taloussuunnitelma 2027 - 2028 on esityslistan liitteenä. Sekä palvelualueen riskianalyysi vuodelle 2026.

Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon Askolan kunnan strategia, kunnan hyvinvointikertomus sekä voimassa oleva lainsäädäntö ja säädökset muutoksineen. Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi sisälsi toiminnassa huomioitavia muutoksia taloudelliseni vaikutuksineen, jotka on huomioitu palvelualueen talousarvioesityksessä vuodelle 2026. Taloussuunnitelmavuosien 2027-2028 osalta tulevaisuusohjelman toiminnan muutoksia ja niiden talousvaikutuksia ei ole tarkkaan pystytty arvioimaan, koska talousarviovuonna 2026 toteutetaan ohjelmassa hyväksyttyjä tehtäviä ja talousvaikutukset selviävät vasta tässä vaiheessa.

Talousarvioraamissa palvelualueen sitovaksi toimintakateraamiksi on määritelty 2 590 000 euroa. Palvelualueen esitys vuodelle 2026 on 2 590 000 euroa sitovana toimintakatteena. Tehtäväalueille, jotka myös ovat valtuuston nähden sitovia, toimintakate jakaantuu seuraavasti: Demokratia ja ratkaisukeskus 437 220 euroa ja toimivuus 2 153 280 euroa. Palvelualueen talousarvioesityksessä henkilöstökulut sisältävät noin 2,9 prosentin korotuksen 1.8.2026 alkaen työehtosopimusten mukaan, henkilöstökulujen kasvu palvelualueella on noin 18 000 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Annu Räsänen

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy demokratia ja toimivuus -palvelualueen talousarvion 2026 lautakuntatason.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo 18.23-18.41 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Täytäntöönpano taloushallinto