Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunta
Esityslista 12.03.2026/Asianro 6

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunta 12.03.2026    

85/02.02.02/2025  

Valmistelu/lisätiedot palvelualuejohtaja Janne Mäkinen, p. 040 506 9547 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.11.2025 § 277 vuoden 2025 tilinpäätösaikataulun, jonka mukaan lautakuntakohtaiset tilinpäätösasiakirjat tulee käsitellä lautakunnissa viikolla 10.

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan tilinpäätös 2025 ja toimintakertomus 2025 ovat esityslistan liitteenä.

Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ilmenevät osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan alaisen toiminnan sekä toiminnallisten tavoitteiden että taloudellisten tavoitteiden toteumat vuonna 2025.

Vuoden aikana palvelualueelle tehtiin talousarviomuutos osavuosikatsaus 2/2026 yhteydessä lautakunnan päätöksellä, koska muutos ei vaikuttanut valtuustoon nähden sitovien tasojen toimintakatteisiin. Talousarviomuutos vaikutti osaaminen-tehtäväalueella vastuualueiden talousarvioihin. Muutoksessa lisättiin tuloja 200 000 euroa sekä sama määrä lisättiin kuluja.

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue alitti muutetun talousarvionsa noin 600 000 eurolla. Tilinpäätöksessä sitova toimintakate oli 9,2 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 94,0 %. Toimintatuottoja kerääntyi 1,7 miljoonaa (112,7 %), joka ylittää talousarvion noin 200 000 eurolla. Toimintakulujen kertymä oli 10,9 miljoonaa euroa (96,5 %), joka alittaa talousarvion noin 400 000 eurolla.

Päätiliryhmittäin tarkasteltuna myyntituotot kertyivät yli muutetun talousarvion ja näin lisäsi käytettäviä tuloja palvelualueella. Kulupuolella henkilöstökulut jäivät noin 200 000 euroa alle muutetun talousarvion, jossa osana vaikuttaa toiminnan muutokset, joita on asetettu vuonna 2025 laaditussa ”Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi vuosille 2025-2030” -ohjelmassa kohdistuen tilinpäätösvuoteen 2025. Lisäksi myös muissakin tiliryhmissä on näkyvissä hyväksytyn tasapainottamisohjelman vaikutuksia ja näin ollen muutetun talousarvion alituksia.

Palvelualueen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on arvioitu lautakuntatasoisesti. Valtuuston nähden palvelualueen sitovat tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet.

Esittelijä palvelualuejohtaja, osaaminen ja elämänlaatu Janne Mäkinen

Päätösehdotus Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lautakunnan vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä liitteen mukaisesti. Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunta valtuuttaa taloussuunnittelijan ja palvelualuejohtajan tekemään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2025 asiakirjoihin tarvittaessa teknis-luonteiset korjaukset.

Päätös  

Täytäntöönpano taloushallinto