Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.03.2023/Pykälä 68

Kunnanhallitus 22.03.2023 § 68  

123/02.02.02/2022  

Valmistelu/lisätiedot taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto, puh. 040-836 2153 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 2023 vuoden alusta lukien ja kunnista niihin siirtyivät sosiaali- ja terveystoimet sekä pelastustoimet, samoin erikoissairaanhoito. Samalla myös perusturvalautakunnat tms. toimielimet lopettivat kunnissa toimintansa. Perusturva on tehnyt tilinpäätöksen kuten muutkin toimialat vuodesta 2022 Askolan kunnassa. Perusturvalautakunta on vastannut toimialansa toiminnoista ja taloudesta. Taloudessa sitovana on valtuustoon nähden koko toimialan toimintakate ja lautakuntaan nähden tulosalueiden toimintakatteet. Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyy kunnanvaltuusto ja valtuustolle sen lähettää kunnanhallitus.

Perusturvalautakunnan tilinpäätös on 9,6 miljoonaa euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toteuma ylittää 500 000 euroa. Perusturvalle on myönnetty kaksi lisämäärärahaa vuoden aikana yhteensä 550 000 euroa toimintakatetasolla. Perusturvan tulosalueista sosiaalipalveluiden toteuma 2,4 miljoonaa euroa, kertyy mm. lastensuojelun kustannuksista, omaishoidontuista, mielenterveys- ja päihdepalveluista. Senioripalvelut-tulosalueella toteumaan, 2,7 milj. euroa, vaikuttivat ikäihmisten asumispalvelut ja kotihoito. Vammaispalvelut, toteuma 2,2 milj. euroa, on kertynyt Ympäristöterveydenhuoltopalvelut tuottaa Porvoo ja niiden toteuma oli vajaa 100 000 euroa. Perusterveydenhuolto-tulosalue koostuu terveyskeskustoiminnasta ja suun terveydenhuollosta, toetuma 2,3 milj euroa. Perusterveydenhuoltoon on kirjattu tulona korona-avustusta valtiolta noin 300 000 euroa ja kattamaan mm. noin 200 000 euron laboratoriokustannuksia, jotka ovat aiheutuneet koronasta vuoden aikana. Perusturvan hallintoon on kirjattu mm. hyvinvointialueelta laskutetut työajankorvaukset valmistelutöistä sekä perusturvan hankeosuudet.

Erikoissairaanhoitoon varattu määräraha muutetussa talousarviossa oli 6,0 miljoonaa euroa. HUS laskutti kunnilta joulukuussa alijäämän kattamista 300 000 euroa sekä kalliin hoidon tasausta 100 000 euroa. Alijäämän kattamisvelvollisuus tehtiin eri kuntayhtymissä vuoden lopulla liittyen hyvinvointialueiden toimintojen alkamiseen 1.1.2023. Syyskuun ennusteen mukaan Askolan kohdalla talousarvio näytti että alijäämän kattaminen mahtuisi sen hetkiseen muutettuun talousarvioon ja tämän perusteella tehtiin määrärahasiirtoja muille toimialoille vähentäen erikoissairaanhoidon talousarviomäärärahaa. Vuoden loppua kohti HUS kiri kiinni hoitovelkaa koronapandemian ajoilta sekä kalliin hoidon menot kasvoivat Askolan kohdalla enemmän kuin syyskuussa osattiin varautua. Lopullisen toteumalaskutuksen kokonaisuus osoitti tammikuussa 2023 että alijäämän kattamisvelvollisuusosuus ylittääkin aikaisemman ennusteen ja tästä seurasi talousarviomäärärahan ylitys.

Erikoissairaanhoitoon esitetään 305 000 euron lisämäärärahaa kattamaan alijäämän kattamisvelvollisuudesta ja kalliin hoidon tasauksesta tullutta lisäosuutta.

Esittelijä hallintojohtaja/ vt. kunnanjohtaja Tuija Saloranta

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 305 000 euron lisämäärärahan myöntämistä erikoissairaanhoitoon.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvan ja erikoissairaanhoidon tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Kunnanhallitus myös valtuuttaa taloussuunnittelijan ja vs. kunnanjohtajan tekemään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2022 asiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteiset korjaukset.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Merkitään pöytäkirjaan, että taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto oli asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.11 - 18.18.

Täytäntöönpano valtuusto