Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunta
Esityslista 26.09.2024/Asianro 4

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunta 26.09.2024     

180/02.00/2023

Valmistelu/lisätiedot  rehtori Kaija Impola-Peltomaa, puh. 040 710 9167 sähköposti; etunimi.sukunimi@askola.fi

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle osavuosikatsausraportti toteutumisista huhtikuun ja elokuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen 31.12. tilanteesta.

Osavuosikatsaus 02/2024 mukaan talouden toteuma on 66,7 prosenttia palvelualueella. Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnalle osoitettu talousarvion sitova toimintakate vuodelle 2024 on n. 9,3 milj. euroa. Kertyneen toteuman mukaan havaittavissa on ylityspaineita eri vastuualueilla lautakuntatasolla sekä valtuustotasolla tehtävä- ja palvelualuetasolla.

Elokuun lopun tilanteen mukaan laaditaan myös tilinpäätösennuste osaksi osavuosikatsausta.Tilinpäätösennusteen laadinnassa on huomioitu toiminnan muutokset ja niiden vaikutus taloudellisesti määrärahoihin. Arvioidun mukaan sitovaksi toimintakatteeksi palvelualueelle muodostuisi noin 9,6 miljoonaa euroa.Tilinpäätösennusteen mukaan arvioitu sitovan toimintakatteen ylitys on noin 300 000 euroa. Sitovan toimintakatteen ylitys koostuu pääasiassa henkilöstökuluista sekä muuttuneista koulukuljetuskustannuksista. Lautakunta esittää ylityksen kattamista lisämäärärahalla palvelualuetasolla.

Vastuualueiden väliset määrärahasiirrot hyväksyy lautakunta.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.-31.8.2024 on esityslistan liitteenä.

Tulojen ja kulujen muutokset:

Osaaminen tehtäväalue

 Varhaiskasvatus / eri kustannuspaikkoja

 Lisätään:

 + 75 000 €  myyntituottoja (kp 3665; 50 000; kp 3670; 25 000)

 Vähennetään:

 - 25 000 €  maksutuottoja (kp 3665)

 - 160 000 € henkilöstökuluja (jakaantuu eri päiväkodeille)

 - 50 000 €  avustuksia (kp 3615)

Sitovan toimintakatteen vähennys varhaiskasvatukseen on yhteensä 260 000 euroa. Tämä määräraha siirretään lautakunnan päätöksellä kattamaan esiopetuksen ja osittain perusopetuksen lisämäärärahatarvetta.

 Esiopetus / kustannuspaikka 3640 ja 3641

 Lisätään:

 + 60 000 €  henkilöstökuluja

 Sitovan toimintakatteen lisäys esiopetukseen on yhteensä 60 000 euroa

 Perusopetus / eri kustannuspaikkoja

 Lisätään:

 + 225 000 €   henkilöstökuluja (jakaantuu eri kouluille)

 + 110 000 €  palvelujen ostoja (kp 3055; 90 000; ja kp 3059; 25 000)

 Sitovan toimintakatteen lisäys perusopetuksen on yhteensä

 335 000 euroa

 Lukio koulutus  / kustannuspaikka 3100

 Lisätään:

 + 115 000 €    henkilöstökuluja

 Sitovan toimintakatteen lisäys lukiokoulutukseen on yhteensä

 115 000 euroa

 Elämänlaatu tehtäväalue

 Kulttuuripalvelut/ kustannuspaikka 3404

 Lisätään:

 + 5 000 €   palveluiden ostoja

 Sitovan toimintakatteen lisäys kulttuuripalveluhin on yhteensä

 5 000 euroa

 Kirjastopalvelut/ kustannuspaikka 3205

 Lisätään:

 + 10 000 €  henkilöstökuluja

 Vähennetään:

 - 20 000 €  avustuksia toimintatuotoissa

Sitovan toimintakatteen lisäys kirjastopalveluihin on yhteensä 30 000 euroa

 Liikuntapalvelut/ kustannuspaikka 3400

 Lisätään:

 + 15 000 €   henkilöstökuluja

 Sitovan toimintakatteen lisäys liikuntapalveluiden on yhteensä

 + 15 000 euroa

Lisämääräraha sitovan toimintakatteen lisäyksenä palvelualueella yhteensä on 300 000 euroa jakaantuen osaaminen- tehtäväalueelle 250 000 euroa ja elämänlaatu- tehtäväalueelle 50 000 euroa.

Esittelijä Rehtori, osaaminen ja elämänlaatu Kaija Impola-Peltomaa

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen.
Lautakunta hyväksyy 260 000 euron määrärahasiirron varhaiskasvatuksen-vastuualueelta esiopetus- ja perusopetus-vastuualueille.
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle 300 000 euron lisämäärärahan myöntämistä osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueelle esityksen mukaan toimintatulojen lisäystä 30 000 euroa ja toimintakulujen lisäystä 330 000 euroa. Vaikutus sitovaan toimintakatteeseen palvelualueella yhteensä on 300 000 euroa.

Päätös  

Täytäntöönpano kunnanhallitus